安徽省公路工程建設監理有限責任公司受安徽省引江濟淮集團有限公司委托，現對安徽省引江濟淮集團有限公司全面風險管理與內部控制體系建設項目進行國內公開詢比采購，歡迎具備條件的國內供應商參加詢比響應。

一、采購項目名稱及內容

1、項目編號：FWCG2021028

2、項目名稱：安徽省引江濟淮集團有限公司全面風險管理與內部控制體系建設項目

3、項目地點：安徽省

4、采購人：安徽省引江濟淮集團有限公司

5、項目概況：

（1）項目要求：為提升防范化解重大風險能力，充分發揮內部控制體系對企業強基固本作用，同時應對監管新趨勢、新要求，保障集團公司“十四五”發展規劃各項目標任務有效落實，推動企業高質量發展，按照財政部等五部門聯合發布的《企業內部控制基本規范》和配套指引及安徽省國資委《關于加強安徽省省屬企業內部控制體系建設與監督工作的實施意見》的相關要求，謀劃構建以風險管理為導向、合規管理監督為重點，嚴格、規范、全面、有效的內部控制體系。

（2）項目目標：依據戰略定位，對集團公司管控模式（含組織管控模式和母子公司管控模式）、組織架構、權責界面、授權體系、制度流程、風險內控合規體系進行梳理、診斷和優化，通過全面風險管理和內部控制體系建設，強化內部控制評價和監督，將風險管理、內部控制、合規管理有機結合，建立貫穿全公司、覆蓋所有重點業務和流程、適合公司發展特點的內部控制體系，實現管理制度化、制度流程化、流程信息化的內部控制管理目標。

6、項目預算（最高限價)：70萬元

7、項目類別：服務類

8、標段（包別）劃分及采購范圍：本次采購劃分為1個標段，安徽省引江濟淮集團有限公司和工程公司（現場建管處）全面風險管理與內部控制體系建設；采購范圍(咨詢服務內容)包括但不限于:

（1）現階段集團公司管控體系（含組織管控模式和母子公司管控模式）、組織架構的診斷及完善，出具優化診斷報告和內控體系建設整體方案。

（2）全面風險管理體系建設成果包括但不限于全面風險管理架構設計方案及建議、風險信息庫、風險管理缺陷診斷及管理建議、風險管理手冊（含風險評估定性、定量標準；公司風險偏好；主要風險；風險應對等）、全面風險管理年度評價報告等。

（3）具體制度、流程體系診斷分析及優化完善建議（含業務流程與制度匹配表），并在此基礎上協助完善制度及匯編。

（4）風險合規內控三合一手冊（含各業務活動的風險合規控制矩陣、業務流程圖、集團管控與內控匹配表、合規與內控匹配表、合規監管庫、母子公司管控體系等）、員工手冊。

（5）內部控制評價手冊（含內部控制評價辦法、程序、內控缺陷認定標準、風險評估標準、合規評價標準、內部控制評價標準、內控測試底稿及報告模板等）。

（6）組織開展培訓及宣貫。

（7）后續服務：提供為期一年的風控內控實施、評價及咨詢的跟蹤服務，出具2021年度內控有效性評價報告；配合集團公司開展后續與全面風險管理和內部控制相關的信息系統建設工作。

9、計劃服務期：建設服務周期不超過6個月，后續服務期12個月。

二、供應商資格

1、須具有有效的營業執照或事業單位法人證書；

2、近5年（2016年1月1日以來，以合同簽訂的時間為準）須具有一個類似項目業績；

3、擬派項目負責人須擔任過一個類似項目的項目負責人職務；

4、供應商不得存在以下情形之一：

（1）供應商被人民法院列入失信被執行人的；

（2）供應商被市場監督管理部門列入嚴重違法失信企業名單的；

（3）供應商被稅務部門列入重大稅收違法案件當事人名單的；

（4）供應商或其法定代表人或擬派項目負責人有行賄犯罪行為的。

5、本項目不接受聯合體詢比響應。

備注：（1）類似項目指：合同金額不少于50萬元的省屬國有企業(或央企)風險管理或內部控制體系建設項目。

（2）供應商擬派的項目負責人須為本單位人員且不得為退休人員（須提供供應商為其繳納的2020年7月以來任意連續6個月的社保證明）；若供應商為事業單位且未繳納社保的，須由人力資源和社會保障部門或主管單位出具相關證明材料。

三、采購文件發售辦法

1、采購文件獲取方式：

（1）獲取時間：2021年3月18日9:00至2021年4月1日17:00

（2）請于采購文件獲取時間內，將營業執照（或事業單位法人證書）、單位介紹信（注明聯系方式及郵箱）、經辦人身份證等上述資料的掃描件（加蓋公章）發送到郵箱：963395819@qq.com購買招標文件。

2、采購文件價格：400元，售后不退。

四、響應文件遞交截止時間及地點

1、響應文件遞交截止時間：2021年4月7日9時30分。

2、響應文件遞交地點：合肥市井崗路68號蜀山新產業園自主創新基地7棟7層（合肥蜀山經濟開發區管理委員會七樓）安徽省公路工程建設監理有限責任公司會議室（一）。

注：鑒于疫情期間，鼓勵供應商以郵寄方式遞交響應文件（郵寄地址見本公告中“采購代理機構”地址）。在響應文件遞交截止時間之后送達的響應文件將拒絕接收。

五、響應文件開啟時間及地點

同響應文件遞交截止時間和地點。

六、聯系方法

（一）采購人：安徽省引江濟淮集團有限公司

地  址：安徽省合肥市濱湖新區云谷路2588號淮河科研中心16-18樓

聯系人：汪工

電  話：0551-65722509

（二）采購代理機構：安徽省公路工程建設監理有限責任公司

地  址：合肥市井崗路68號蜀山新產業園自主創新基地7棟9層（合肥蜀山經濟開發區管理委員會九樓）

聯系人：鄢工  代工

電  話：0551-65590506、65591992   

（三）紀檢監察：安徽省引江濟淮集團有限公司

電  話：0551-65722543

七、公告發布媒介

本次采購公告在安徽省引江濟淮集團有限公司網站（http://www.ahyjjh.com.cn）及安徽省公路工程建設監理有限責任公司網站（http://www.coolcatcombo.com）上發布。

安徽省公路工程建設監理有限責任公司

                                                                                                                                    2021年3月18日